各单位:
根据《内部审计工作规定(试行)》(襄职院审【2015】1号)和2017年度审计工作计划,经校领导批准,审计处拟对学校宣传部等部门进行内部审计。现将有关事项通知如下:
1、审计时间:2017年6月5日-10月31日。
2、审计范围:2016年度各部门切块经费和专项经费使用情况、内部控制执行情况和支出的真实性、合法性、合规性和使用绩效。
3、审计对象:
(1)选择依据:《襄阳职业技术学院关于下达2016年职能部门(教学单位)经费指标预算编制数的通知》。
(2)年度专项经费超过30万元的部门:
宣传部、工会(女工委)、基建规划处、招生工作处、对外交流与合作处、教务处、图书馆、高职教育研究所、学生工作处(团委)、离退休人员工作处、信息技术中心、保卫处、产学研工作处。
(3)随机抽取年度专项经费低于30万元的部门:
组织部、人事处。
4、审计组成员组成:
组 长:万成海
副组长:汪博兴 邹 刚
成 员:李 涛 兼职审计人员
5、材料要求:
(1)请计划财务处负责提供相关的财务会计资料(包括电子账、会计凭证和校内专项资金预算绩效申报表);
(2)请被审计部门对相关材料的真实性、完整性做出承诺(承诺书格式见附件)。
请相关单位予以配合,保证常规审计工作的顺利实施。
审计处
2017年6月1日